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去年暫估的，今年發(fā)票回來正好，不做分錄，把發(fā)票直接附去年那個憑證上行不行？
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你好，是沒有這種操作方法的?
2023 05/30 19:44
84785013 
2023 05/30 19:44
好的，那就按您說的先紅沖 ，在正常做分錄
鄒老師 
2023 05/30 19:45
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84785013
2023 05/30 19:46
有一部分勞務成本票沒及時回來，暫估用什么科目？
鄒老師
2023 05/30 19:46
你好，勞務成本票，是提供勞務服務收入對應發(fā)生的成本支出？??
84785013
2023 05/30 19:48
嗯 是的 我們是綠化公司 銷售票 有樹苗等材料 也有勞務收入
鄒老師
2023 05/30 19:48
你好，那借方就是? 勞務成本? 科目
84785013
2023 05/30 19:50
因為對應的是個人 借勞務成本 貸；其他應付款-王小二 -暫估 這樣做可以嗎？
鄒老師
2023 05/30 19:50
你好，是可以這樣處理的
84785013
2023 05/30 19:54
您好 ，還有一個問題 ，匯算前暫估沒進來 ，這部分稅調(diào)整上了，8月回來 正常做 。相當于這部分稅白上了是吧？
鄒老師
2023 05/30 19:54
你好，8月份取得了發(fā)票，就需要做之前年度匯算清繳的更正申報，而不是稅白上了
84785013
2023 05/30 20:06
如何更正？更正退稅？
鄒老師
2023 05/30 20:08
你好，提供正確的所得稅申報表，去稅局做更正申報。
需要申請退回多交的稅款?
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