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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我還是剛才那個(gè)問題 匯款退回 補(bǔ)發(fā)工資 離職補(bǔ)償 這些款項(xiàng)都做在發(fā)放工資的那個(gè)分錄里面嗎
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離職補(bǔ)償是辭退補(bǔ)償?shù)膯幔咳绻堑脑?，這個(gè)做管理費(fèi)用，辭退補(bǔ)償單獨(dú)做，不要做工資。補(bǔ)發(fā)的工資的話，在應(yīng)付職工薪酬工資里面。
2023 05/30 16:30
84785023 
2023 05/30 16:41
對 就是辭退補(bǔ)償 然后我做的是 計(jì)提離職補(bǔ)償借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)償 然后是借： 應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 她說我這么做不對 需要做到 發(fā)放工資那個(gè)分錄里
郭老師 
2023 05/30 16:43
不對的，你們單獨(dú)給人家在全年一次補(bǔ)償收入里面申報(bào)的吧，這個(gè)不在工資薪金里面，這個(gè)不超過上年平均工資翻倍的，是不需要交稅的。
84785023
2023 05/30 16:45
老師我沒懂 你說的是 我做的不對是嗎
郭老師
2023 05/30 16:45
他說的不對。這個(gè)不應(yīng)該做到工資。
84785023
2023 05/30 16:54
麻煩老師 你可以給我講一下借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 這個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 05/30 16:58
這是收回到退回的工資。第二個(gè)是。紅沖計(jì)提的。
84785023
2023 05/30 17:14
那紅沖計(jì)提的工資是計(jì)提4月末應(yīng)該發(fā)放的工資嗎
郭老師
2023 05/30 17:17
那你多計(jì)提的多發(fā)下去的是幾月份的？
郭老師
2023 05/30 17:17
然后又是幾月份發(fā)現(xiàn)的。
84785023
2023 05/30 17:24
4月份的 就是4月份的工資
郭老師
2023 05/30 17:27
那你當(dāng)月直接按照實(shí)際的來做不就可以了，不用紅沖這一步。
84785023
2023 05/30 17:38
就是計(jì)提4月份的工資5 月份發(fā)放
郭老師
2023 05/30 17:39
你好，在五月份發(fā)現(xiàn)四月份多做了，是這個(gè)意思吧
如果是的話，可以這么做的。
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