問題已解決

老師，請問對方公司現(xiàn)在開了104萬的發(fā)票，我們公司之前預(yù)付了對方公司24萬，現(xiàn)在要支付83萬給對方公司，應(yīng)該怎么寫分錄??？

84785008| 提問時(shí)間：2023 05/30 15:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那個(gè)104萬是設(shè)備啊還是什么
2023 05/30 15:58
84785008
2023 05/30 15:59
是土地流轉(zhuǎn)管護(hù)費(fèi)
小鎖老師
2023 05/30 16:05
那你們就作為無形資產(chǎn)還是費(fèi)用了
84785008
2023 05/30 16:07
作為工程成本下的費(fèi)用
小鎖老師
2023 05/30 16:11
那你們就是借方是你們工程成本的科目，貸方是預(yù)付賬款24? 銀行存款 83
84785008
2023 05/30 16:16
但是這樣的話我借方金額107萬，比發(fā)票金額多了3萬呀，發(fā)票金額才104萬啊
小鎖老師
2023 05/30 16:16
這個(gè)3萬元是因?yàn)槭裁丛蛑啦?/div>
84785008
2023 05/30 16:17
對方把開給我們的發(fā)票，不小心在電腦上點(diǎn)擊作廢了，等付款后他們才說送給我們的發(fā)票有一張被他作廢了，但是錢已經(jīng)多付出3萬
小鎖老師
2023 05/30 16:19
那你們可以讓他們補(bǔ)這個(gè)三萬的發(fā)票不
84785008
2023 05/30 16:20
但是已經(jīng)跨月了
84785008
2023 05/30 16:22
錢付出后的第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn)
小鎖老師
2023 05/30 16:22
那沒事，這個(gè)是沒有關(guān)系的
84785008
2023 05/30 16:24
我4月付的83萬款，5月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額比付的款少了3萬，那我這張付款憑證應(yīng)該怎么寫分錄？
小鎖老師
2023 05/30 16:33
付款就按照實(shí)際金額寫，不管他發(fā)票上邊的
84785008
2023 05/30 16:36
那分錄怎么寫嘛
小鎖老師
2023 05/30 16:38
借 預(yù)付賬款 83? 貸 銀行存款，就這樣寫就行
84785008
2023 05/30 16:40
我怎么可能預(yù)付83萬，開了104萬的發(fā)票來，沖銷之前預(yù)付賬款掛賬的24萬，我銀行存款付了83萬，預(yù)付賬款只能是3萬啊
小鎖老師
2023 05/30 16:45
這個(gè)金額是不是一共24+83? 107萬對不對，一開始是預(yù)付24? 然后你現(xiàn)在要支付83，你只能全部按照107入賬，雖然他開了104的票，但是他剩下3萬不是還要開嗎，不對嗎？？
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