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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳a105040表怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 請(qǐng)問(wèn)不超過(guò)45萬(wàn)的免稅收入部分 匯算清繳時(shí)候怎么填
2023 05/30 10:42
郭老師 
2023 05/30 10:43
你好，這個(gè)在主表的營(yíng)業(yè)外收入里面填寫就可以的。
郭老師
2023 05/30 10:43
不需要填寫政府補(bǔ)助專款專用。
84785022 
2023 05/30 10:45
做賬時(shí)這部分應(yīng)該在營(yíng)業(yè)外收入的哪一部分？營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎？
郭老師
2023 05/30 10:45
營(yíng)業(yè)外收入，建議選擇其他。
郭老師
2023 05/30 10:46
選了政府補(bǔ)助，他會(huì)提示填寫105040。
84785022
2023 05/30 10:47
我之前做賬已經(jīng)做在政府補(bǔ)助里面了 現(xiàn)在所得稅匯算清繳提示填寫105040 不填的話會(huì)有影響嗎？
郭老師
2023 05/30 10:47
你好，沒(méi)有影響的，你這個(gè)本來(lái)就不應(yīng)該填寫。你是在一般收入里面填寫了政府補(bǔ)助嗎？如果是的話，建議你選擇其他。
84785022
2023 05/30 10:49
那和賬上的利潤(rùn)表就對(duì)不上了 賬上利潤(rùn)表是在政府補(bǔ)助里面 匯算清繳一般收入表里填在其他 這樣有關(guān)系嗎？
郭老師
2023 05/30 10:52
好，沒(méi)有關(guān)系的，可以忽略。
84785022
2023 05/30 10:54
好的 謝謝
郭老師
2023 05/30 10:56
不用客氣，工作愉快。
84785022
2023 05/30 11:02
你好 還有一個(gè)問(wèn)題 就是年初交了企業(yè)所得稅 匯算時(shí)是虧損 要退稅 不想退稅的話 可以把要退稅的這一部分調(diào)整到A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的45行其他里面嗎？
郭老師
2023 05/30 11:04
可以的，你也可以在30行里面填寫。
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