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匯算清繳怎么申報(bào)？ 1、需要調(diào)增調(diào)減哪些費(fèi)用？ 2、計(jì)算出調(diào)增調(diào)減的費(fèi)用后，怎么填寫？ 3、填寫的順序是什么？ 4、上傳的年度財(cái)報(bào)，是經(jīng)過稅法調(diào)整的財(cái)報(bào)，還是會計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)報(bào)？
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你好，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用超過扣除比例的，比如福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)，廣告宣傳費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)這些
具體的你得有調(diào)整的業(yè)務(wù)，如果有實(shí)際業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票的這種只需要納稅調(diào)增就可以的，其他的不用動(dòng)。
2023 05/30 10:30
郭老師 
2023 05/30 10:31
先填寫主表，然后去填寫職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，然后再去填寫10500納稅調(diào)整明細(xì)表，然后再打開主表保存。然后再填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，再保存主表，再去填寫小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，再去保存主表
郭老師
2023 05/30 10:31
這個(gè)是調(diào)整之前的，和第四季度是一樣的。
84785007 
2023 05/30 10:37
貸款服務(wù)？這個(gè)比例多少？
200%？
財(cái)報(bào)還是跟第四季度上傳的財(cái)報(bào)一樣是嗎？
郭老師
2023 05/30 10:39
不超過銀行同期貸款利率，而且有發(fā)票。
郭老師
2023 05/30 10:40
是的，下面那個(gè)是一樣的，你財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的是一樣。
84785007
2023 05/30 15:26
主表是哪個(gè)？
郭老師
2023 05/30 15:29
匯算清繳的主表還是哪一個(gè)啊？如果是匯算的主表，由主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，營業(yè)利潤，期間費(fèi)用，利潤總額的那一個(gè)就是。
84785007
2023 05/30 17:02
我剛填完信息表，出來一個(gè)申報(bào)表填報(bào)表單，有填表順序，按填表順序來是嗎
郭老師
2023 05/30 17:04
是的，是的，是這么做的。
84785007
2023 05/30 17:06
這些表在哪里找？我只看到了順序，沒有找到這些表
郭老師
2023 05/30 17:10
基礎(chǔ)表填寫完了，你有個(gè)表單勾選不是嗎？
84785007
2023 05/30 17:11
是的
有個(gè)表勾選
根據(jù)表單順序勾選表格是嗎？
郭老師
2023 05/30 17:22
對的，是的，按照這個(gè)順序來，如果是小型微利企業(yè)主表，納稅調(diào)整明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，這幾個(gè)是必須的，其他的你有發(fā)生就勾選，沒有的就不用管了。
84785007
2023 05/30 17:29
我有未開票收入，算視同銷售嗎？
郭老師
2023 05/30 17:31
之前沒有做收入嗎？
郭老師
2023 05/30 17:31
之前做了收入沒有，如果做了收入就在營業(yè)收入里面填寫就可以了。
84785007
2023 05/30 17:32
做了的，還納稅了
郭老師
2023 05/30 17:32
你就不用視同銷售明細(xì)表里面填寫了。
84785007
2023 05/30 17:40
你說的是這幾個(gè)表嗎
郭老師
2023 05/30 17:41
你看上面的名字
105000這個(gè)勾選
105080
105050
106000
107040這一個(gè)。
84785007
2023 05/30 17:42
你說的除了最后一個(gè)都默認(rèn)勾選了，那我框出來的那幾項(xiàng)要繼續(xù)勾選嗎？
郭老師
2023 05/30 17:48
你好，你需要選擇上面的表格，我都給你寫下來名稱來了，你照著他勾選就行了，你還有其他的業(yè)務(wù)嗎？如果有廣告宣傳費(fèi)的話，廣告宣傳費(fèi)用明細(xì)表，其他的你有就選都沒有的就不要選擇了，我上面那些是最基本的
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