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老師您好！請問表四加計抵減這表怎么填？謝謝
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一般項目加計扣除
本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫
2023 05/30 09:57
84785022 
2023 05/30 11:05
老師有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，本期發(fā)生額、本期調(diào)減額、本期可抵減額，本期實際抵減額各怎樣填？謝謝
郭老師 
2023 05/30 11:06
你好，你加計扣除10%的還是5%的。
84785022
2023 05/30 14:55
老師按10％，謝謝
郭老師
2023 05/30 14:58
二月份的那個本期發(fā)生額填寫49.51調(diào)減金額填寫11.80
84785022
2023 05/30 15:01
本期可抵減和本期實際抵減都填49.51-11.837.71對嗎老師
郭老師
2023 05/30 15:03
你好，不用的，本期發(fā)生額填寫的是進(jìn)項稅額乘以10%，然后調(diào)減的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出乘以10%
這個進(jìn)項包含著進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
如果是的話，這個進(jìn)項稅額本期發(fā)生額就包含著這個調(diào)減的金額。
84785022
2023 05/30 15:07
老師這個進(jìn)項不包含轉(zhuǎn)出呢？應(yīng)怎樣填？謝謝
郭老師
2023 05/30 15:13
你好，那你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出之前加進(jìn)扣除了沒有？
郭老師
2023 05/30 15:14
沒有的話，只填寫本期發(fā)生額。49.51就可以了。
84785022
2023 05/30 15:38
加計扣除了老師，是不是填37.71
郭老師
2023 05/30 15:43
不是
本期發(fā)生額填寫49.51
調(diào)減金額填寫11.80
84785022
2023 05/30 16:28
老師本期可抵減和本期實際抵減都填49.51-11.8這個數(shù)吧？謝謝
郭老師
2023 05/30 16:30
不可以的，不能這么做。
郭老師
2023 05/30 16:31
這樣相當(dāng)于你當(dāng)月什么都不抵扣，抵扣不了了。
郭老師
2023 05/30 16:31
因為你當(dāng)月抵扣的加計扣除是49.51減去11.80。
郭老師
2023 05/30 16:31
自己填寫試一下的看一看。
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