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增值稅加計(jì)抵減，需要填在增值稅附列資料表四加計(jì)抵減情況那嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 22:31
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要填寫(xiě)在加計(jì)抵減情況那填寫(xiě)，填寫(xiě)好后會(huì)自動(dòng)計(jì)算到主表里。
2020 06/04 22:33
84784971
2020 06/04 22:37
除了表四，還有別的表需要填嗎？老師
大海老師
2020 06/04 22:53
加計(jì)抵減就填寫(xiě)在表四的加計(jì)抵減情況里就行。
84784971
2020 06/05 08:38
比如本期應(yīng)交增值稅3000000，加計(jì)抵扣450000，這個(gè)表怎么填，老師?
84784971
2020 06/05 08:38
比如本期應(yīng)交增值稅3000000，加計(jì)抵扣450000，這個(gè)表怎么填，老師?
84784971
2020 06/05 08:39
比如本期應(yīng)交增值稅3000000，加計(jì)抵扣450000，這個(gè)表怎么填，老師?
大海老師
2020 06/05 09:05
將加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)填在本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額欄
84784971
2020 06/05 09:15
加計(jì)抵扣額45，就這樣填嗎？老師
大海老師
2020 06/05 09:31
是的，填寫(xiě)完后主表的應(yīng)納稅額會(huì)自動(dòng)扣減這部分金額。
84784971
2020 06/05 09:41
3本期調(diào)減額是什么意思，老師?
大海老師
2020 06/05 09:47
指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額，之后該進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出，進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出。
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