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之前一次性扣除的固定資產(chǎn),賬上還沒有折舊完,但在22年處置了,有處置利得。 這個(gè)資產(chǎn)應(yīng)該怎么做納稅調(diào)整呢?

84784949| 提問時(shí)間:2023 05/29 21:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,2021年全額抵扣的嗎?
2023 05/29 21:09
84784949
2023 05/29 21:39
是的,老師
郭老師
2023 05/29 21:39
105080表格 第五咧這個(gè)資產(chǎn)的折舊金額不填寫就可以 其他的正常填寫
84784949
2023 05/29 21:51
這樣相當(dāng)于調(diào)增了賬面金額,老師。
郭老師
2023 05/29 21:52
對的,是的,是這么做的。
84784949
2023 05/29 21:54
那資產(chǎn)中途都處置了,我們中途就折舊了幾個(gè)月了,那只是調(diào)整還沒處置時(shí)候的這幾個(gè)月。其他處置以后的都不用管,因?yàn)樘幹美靡呀?jīng)計(jì)入收入,是這樣嘛?老師。
郭老師
2023 05/29 21:55
對的,是的,是這么做的,如果你賬上按月折舊,稅法上也是按月折舊的,一旦出支出去,105080什么都不需要填寫的 有處置損失的,需要填寫105090
84784949
2023 05/30 09:41
老師,你確定是填寫105090嘛我們是賣掉了,不是丟失了或者毀損了。
郭老師
2023 05/30 09:45
處置損失需要 不管報(bào)廢還是銷售出去
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