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請問一老師，公司是拍賣公司的，老板讓開了一張13萬的普票，這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款，剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款，按說拍款不是我們的收入，我們只開傭金發(fā)票，現(xiàn)在也就是說拍款12萬代開了發(fā)票，1萬是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票，怎么辦啊，這個賬怎么做，可以麻煩老師幫我做一下分錄嗎
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您好！12萬開了發(fā)票你可以做為成本啊
2023 05/29 12:11
84785044 
2023 05/29 12:12
那個稅款也開了票怎么做啊，可以麻煩老師做一個完整分錄嗎
84785044
2023 05/29 12:12
沒有費用票也能做到主營業(yè)務(wù)成本嗎
韋老師 
2023 05/29 12:14
具體你收到了什么發(fā)票
84785044
2023 05/29 12:15
沒有發(fā)票，只有我開出去的13萬普票
韋老師
2023 05/29 14:32
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785044
2023 05/29 14:52
什么意思，能做一個完整分錄嗎，轉(zhuǎn)給賣家成交款，傭金，代扣的稅款，12萬不是我的收入，只是代扣了稅
韋老師
2023 05/29 16:59
12萬不是你的收入1萬才是你的收入對吧，你應(yīng)該開1萬的發(fā)票，然后做以上分錄就可以了
84785044
2023 05/29 17:01
就是因為開了13萬的發(fā)票啊
韋老師
2023 05/29 17:03
開錯了，你可以作廢重開啊，因為你開了13萬的發(fā)票如果不重開的話就要算你13萬的收入哦
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