問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)公戶走賬出去，沒(méi)有開到發(fā)票回來(lái)，這比賬怎么做平呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/29 11:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。你好，請(qǐng)說(shuō)一下具體的業(yè)務(wù)情況。
2023 05/29 11:16
84784955
2023 05/29 11:31
收到費(fèi)用協(xié)助客戶辦資質(zhì)證書，然后我司再打錢給上游，上游協(xié)助我司， 我開發(fā)票給客戶，上游沒(méi)有開發(fā)票給我
玲老師
2023 05/29 11:34
你好，那您就正常按照這個(gè)業(yè)務(wù)做賬。沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。您收客戶的屬于您的收入，然后客戶為您在辦理的業(yè)務(wù)是您的成本正常計(jì)入收入成本就行。
84784955
2023 05/29 11:52
不是有發(fā)票才能計(jì)入成本嗎
玲老師
2023 05/29 11:55
，沒(méi)有發(fā)票，真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)也要進(jìn)行賬務(wù)處理，只是沒(méi)有成本票的，不能稅前扣除。
84784955
2023 05/29 11:57
除了做銀行流水還需要怎么做賬務(wù)處理呢？
玲老師
2023 05/29 11:58
按你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是這筆業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了，你就是沒(méi)有收到錢也要進(jìn)行賬務(wù)處理。
84784955
2023 05/29 12:03
轉(zhuǎn)錢出去的時(shí)候做了一筆 借應(yīng)付款 貸銀行存款。如果有發(fā)票回來(lái)應(yīng)該做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付款。這樣就平了。沒(méi)有發(fā)票回來(lái)這筆賬怎么平呢？
玲老師
2023 05/29 12:17
沒(méi)有發(fā)票也是正常計(jì)成本，這個(gè)分錄。
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