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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，暫估成本跨年沖銷這筆分錄對(duì)嗎？
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你好，你之前做的暫估成本分錄是？?
2023 05/29 09:08
84784999 
2023 05/29 09:11
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
鄒老師 
2023 05/29 09:12
你好，那沖銷分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784999
2023 05/29 09:13
老師，沖銷分錄后面金額是負(fù)的
鄒老師
2023 05/29 09:14
你好，那沖銷分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
金額是正數(shù)，如果是負(fù)數(shù)我會(huì)特別說明的
84784999
2023 05/29 09:17
老師，您仔細(xì)看一下我的分錄，沖銷的那一筆是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
鄒老師
2023 05/29 09:18
你好，我們的方法不同，結(jié)果都是一樣的啊
84784999
2023 05/29 09:19
是的，所以我的問題是我做的分錄正確的嗎？
鄒老師
2023 05/29 09:21
你好，你紅沖暫估成本的分錄是正確的
84784999
2023 05/29 09:22
后面的補(bǔ)做成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
鄒老師
2023 05/29 09:26
你好，形式是對(duì)的，金額需要你自己去核對(duì)一下。
84784999
2023 05/29 09:33
好的，，，，謝謝
鄒老師
2023 05/29 09:34
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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