問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，暫估成本跨年怎么沖銷

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/24 17:04
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軼塵老師
金牌答疑老師
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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021 05/24 17:04
84785035
2021 05/24 17:17
成本是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)今年抵扣了還能沖銷去年的成本嗎
軼塵老師
2021 05/24 17:20
進(jìn)項(xiàng)抵扣本身就不影響成本！
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