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老師請(qǐng)問一下，取得采購發(fā)票的時(shí)候用的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，勾選抵扣的時(shí)候又在次月15號(hào)之前　，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么轉(zhuǎn)呢，謝謝

84784963| 提問時(shí)間：2023 05/28 20:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 05/28 20:45
84784963
2023 05/28 21:38
不是勾選的時(shí)候才待認(rèn)證才轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)的嗎，我是說這個(gè)時(shí)間不統(tǒng)一，月末結(jié)轉(zhuǎn)不是在本月嗎，勾選又在次月，沒勾選進(jìn)項(xiàng)還在待認(rèn)證里啊
郭老師
2023 05/28 21:44
看所屬期 不是看勾選當(dāng)天
84784963
2023 05/29 09:51
意思是月末沒勾選，在計(jì)提的時(shí)候就要將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行計(jì)提是嗎？老師
郭老師
2023 05/29 09:54
這個(gè)月需不需要抵扣？不需要抵扣就需要做到待認(rèn)證，如果需要抵扣就把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像里面。
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