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費(fèi)用預(yù)提多了，現(xiàn)在匯算清繳怎么處理

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/28 18:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把多預(yù)提的費(fèi)用沖銷，匯算清繳的時(shí)候，費(fèi)用按沖銷之后的金額填寫(xiě)
2023 05/28 18:05
84784989
2023 05/28 18:08
還有一筆20萬(wàn)當(dāng)時(shí)是員工借款從銀行付出的，是21年項(xiàng)目費(fèi)用，所以21年我做了預(yù)提，但是22年還沒(méi)有收到發(fā)票，現(xiàn)在要沖回我預(yù)提的費(fèi)用嗎還是先掛在預(yù)提？
84784989
2023 05/28 18:25
老師還在嗎
鄒老師
2023 05/28 18:29
你好，到底是借款，還是項(xiàng)目費(fèi)用呢？?
84784989
2023 05/29 11:08
是項(xiàng)目費(fèi)用啊，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)來(lái)錢打給個(gè)人的，做的借款
鄒老師
2023 05/29 11:10
你好，是項(xiàng)目費(fèi)用，沒(méi)有取得發(fā)票，就需要把費(fèi)用沖銷?
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