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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年預(yù)提了費(fèi)用，2022年拿回來(lái)了一些費(fèi)用發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理了 匯算清繳需要調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 03/28 09:44
84784965 
2022 03/28 10:16
借：管理費(fèi)用-暫估
貸：其他應(yīng)付款-暫估款 老師幫忙看下
郭老師 
2022 03/28 10:20
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)付款。
84784965
2022 03/28 10:34
所有的費(fèi)用發(fā)票歸集在一起算個(gè)總金額 然后做一筆分錄就可以是嗎？
郭老師
2022 03/28 10:36
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 03/28 10:36
同一個(gè)的業(yè)務(wù)才可以，如果不是同一個(gè)業(yè)務(wù)，需要分開。
84784965
2022 03/28 10:42
發(fā)票沒(méi)有當(dāng)時(shí)預(yù)估那么多金額 要紅沖掉嗎
郭老師
2022 03/28 10:47
但是的是這么做的。
郭老師
2022 03/28 10:47
對(duì)的是的，是這么做的。
84784965
2022 03/28 10:56
匯算清繳的時(shí)候按2021年12月的報(bào)表去申報(bào)嗎
郭老師
2022 03/28 11:03
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784965
2022 03/28 11:05
少的那部分金額不需要調(diào)增嗎
郭老師
2022 03/28 11:10
你好，單獨(dú)填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
郭老師
2022 03/28 11:10
財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)你申報(bào)12月份的來(lái)做。
84784965
2022 03/28 11:33
今年拿回來(lái)的發(fā)票 截止到幾月份可以抵上一年預(yù)提的呢
郭老師
2022 03/28 11:35
只要匯算清交之前都可以
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