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老師我想問一下2022年沖紅多計提工資我是直接借：應付職工薪酬貸：管理費用導致利潤表上面管理費用金額是沒有減除沖減多計提后的金額，這樣我就多計提的管理費用，那2023年匯算清繳是不是需要調(diào)增然后賬務處理怎么處理比較好
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你好，既然做了管理費用的貸方分錄，利潤表的管理費用就是沖減多計提后的金額才是啊?
2023 05/28 17:51
84785027 
2023 05/28 17:54
財務軟件顯示的不是這樣的，沒有把沖減這一筆費用減除
84785027
2023 05/28 17:55
所以我想問一下老師，這種情況怎么處理
鄒老師 
2023 05/28 17:55
你好，那說明是財務軟件出錯了。
可能是財務軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額導致的，你可以調(diào)整到借方發(fā)生額負數(shù)試一下。
84785027
2023 05/28 17:59
那企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嘛
84785027
2023 05/28 18:00
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增
鄒老師
2023 05/28 18:00
你好，做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，需要按調(diào)整之后的金額填寫，不需要做調(diào)增
84785027
2023 05/28 18:00
然后會計分錄怎么寫比較好，因為跨年了
鄒老師
2023 05/28 18:02
你好，跨年的情況下，沖紅多計提工資，分錄是
借：應付職工薪酬——工資，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目??
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