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問(wèn)題已解決
2019年的一張餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)餐飲未稅金額咱是記得哪個(gè)科目啊，把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)這個(gè)費(fèi)用里 比如:借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023 05/28 11:16
84784985 
2023 05/28 11:23
稅務(wù)局那邊怎么操作呢
84784985
2023 05/28 11:23
主要所屬稅局跨了很久
廖君老師 
2023 05/28 11:25
您好，咱需要更正這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)勾選的月份的增值稅申報(bào)表，還要更正這張發(fā)票使用年度的年度匯算清繳表，因?yàn)橘M(fèi)用變動(dòng)了
84784985
2023 05/28 11:32
老師 謝謝您 這個(gè)張發(fā)票是2019年的了
嗚嗚
廖君老師
2023 05/28 11:34
您好啊，別焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值稅申報(bào)表更正一下，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有多少的話(huà)，2019年年度匯繳表不要去更正了，這是要納稅調(diào)減，不更正稅務(wù)不說(shuō)的
84784985
2023 05/28 11:34
那我改了這些 是不是會(huì)涉及滯納金？
84784985
2023 05/28 11:36
我看了下我那張發(fā)票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報(bào)表
廖君老師
2023 05/28 11:38
您好，如果201912有交增值稅的話(huà)，當(dāng)然的滯納金的。86.94沒(méi)多少，不要更正年報(bào)了，太麻煩了
84784985
2023 05/28 12:02
謝謝小天老師
廖君老師
2023 05/28 12:09
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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