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老師，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)平臺有一個(gè)餐飲費(fèi)的發(fā)票，我先勾選了，后面我想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么做分錄呀
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你好，您這筆業(yè)務(wù)是用到哪里的？
2023 06/01 13:01
84785024 
2023 06/01 13:04
我做賬是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
玲老師 
2023 06/01 13:10
你好，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785024
2023 06/01 13:11
我用的是云帳房，我已經(jīng)做了一筆就是我上面的那個(gè)分錄了
84785024
2023 06/01 13:13
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)我想轉(zhuǎn)出去，能不能就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅啊
84785024
2023 06/01 13:13
我在填那個(gè)增值稅報(bào)表的時(shí)候，填了那個(gè)轉(zhuǎn)出的稅額了
玲老師
2023 06/01 13:25
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是我發(fā)給你這個(gè)。
84785024
2023 06/01 13:58
那我之前做的增值稅進(jìn)項(xiàng)呢
84785024
2023 06/01 14:02
按照老師的那個(gè)分錄我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)出去了，轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了嗎
玲老師
2023 06/01 14:05
是的，把原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是我給你寫那個(gè)分是的，把原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就是我給你寫那個(gè)分錄。
84785024
2023 06/01 14:12
我這么寫不行嘛
玲老師
2023 06/01 14:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，你這樣寫是錯(cuò)誤的，正確的是我發(fā)給你的。
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