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老師，22年這樣作賬的話，不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人，所以導(dǎo)致賬和增值稅納稅申報表對不上。增值稅納稅申報表的銷售額+稅額是分開累計的。跟賬對不上。
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你好
你再修改
能抵扣的需要價稅分開
你現(xiàn)在能分出具體的是哪些業(yè)務(wù)的嗎
2023 05/27 17:58
84784956 
2023 05/27 18:21
老師，看圖。我現(xiàn)在就是賬和納稅申報表銷售額，稅額對不上。我們公司是去年7月變更一般納稅 人
郭老師 
2023 05/27 18:25
二二年小規(guī)模不是有一個優(yōu)惠政策嗎？
郭老師
2023 05/27 18:25
這免稅的稅率小規(guī)模你開的，你看一下你開的是免稅的嗎？如果是的話，這個是正確的，然后你申報的時候，這個小規(guī)模的銷售額你填寫錯了，應(yīng)該是1000
免稅的稅額是1000乘以3%，這個就不要體現(xiàn)了。
84784956
2023 05/27 18:26
老師，22年增值稅免稅，但變更一般納稅人后。增值稅納稅申報表，稅額也累計到了累計數(shù)了。
郭老師
2023 05/27 18:27
不對吧
小規(guī)模的和一般納稅人的不合并
增值稅是分開的
84784956
2023 05/27 18:28
老師，我的賬沒有體現(xiàn)稅額，是納稅申報表上體現(xiàn)了，是自動的。
84784956
2023 05/27 18:30
老師現(xiàn)在納稅申報表稅額是累計到了呀，所以我不知道是我的賬錯了，還是增值稅納稅申報表錯了
84784956
2023 05/27 18:33
老師，是不是作賬的時候先體現(xiàn)稅額，后面再另作筆分錄免稅呢
郭老師
2023 05/27 18:37
你看你發(fā)票是不是免稅的稅率
是的話借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
這個對
理解吧
郭老師
2023 05/27 18:37
如果理解的話，你申報的時候，這個不含稅的銷售額就填寫主營業(yè)務(wù)收入的那個金額
84784956
2023 05/27 19:57
老師，小規(guī)模的，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，可以嗎
郭老師
2023 05/27 20:16
不可以
你這樣增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入100
增值稅銷售額填寫100
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