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問(wèn)題已解決
老師，您好，我做財(cái)務(wù)報(bào)表麗有暫估成本20萬(wàn)，現(xiàn)在沒有發(fā)票，做企業(yè)所得稅時(shí)，成本減去20萬(wàn)，提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)提示寫財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不一致，寫說(shuō)明，請(qǐng)問(wèn)，我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)一致嗎？
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對(duì)的，是的，你需要調(diào)整成一樣的，然后你不允許抵扣的在附表里面填寫。
2023 05/26 16:39
84784953 
2023 05/26 16:42
那個(gè)附表，我是直接在A102010表直接減20萬(wàn)
郭老師 
2023 05/26 16:42
被調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額20萬(wàn)。
84784953
2023 05/26 16:44
如果不調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表，可以嗎？
郭老師
2023 05/26 16:45
就是不調(diào)整年財(cái)務(wù)報(bào)表呀，年財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照增加成本20萬(wàn)的。
84784953
2023 05/26 16:50
如果要寫說(shuō)明，，怎樣寫??？
郭老師
2023 05/26 16:51
本單位在某某時(shí)間虛增的某某成本金額是多少，然后再匯算性交某某時(shí)間調(diào)增金額多少？
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