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老師,金稅四期電子發(fā)票開錯怎么辦
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速問速答學員朋友您好,可以開具紅字發(fā)票
2023 05/26 16:03
易 老師
2023 05/26 16:04
紅沖以前的,再做藍字正確開票
84785012
2023 05/26 16:04
電子專用發(fā)票
易 老師
2023 05/26 16:15
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的;
(2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;
(3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發(fā)票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
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