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沒有看到查詢明細(xì)下載字樣？

一、把金稅盤插電腦，并登陸發(fā)票勾選平臺(tái)。登陸之后，主界面的左邊有一個(gè)年度，選擇需要查bai詢的大概的年度。 二、選擇好年度后，頁面會(huì)彈出此年度所有月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證匯總情況，包括發(fā)票總數(shù)量、發(fā)票總稅額，點(diǎn)擊任意月份，示例為2018年6月份。 三、選擇好月份后，進(jìn)入當(dāng)月發(fā)票查詢界面，點(diǎn)擊界面右邊的<統(tǒng)計(jì)查詢>。點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)查詢后，頁面上方會(huì)彈出申報(bào)抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表，這個(gè)是發(fā)票類型匯總表。把頁面拉到下方，點(diǎn)擊<查詢>。頁面就會(huì)彈出發(fā)票的明細(xì)數(shù)據(jù)了，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等非常明細(xì)的數(shù)據(jù)。 四、回到上一步，點(diǎn)擊<查詢抵扣明細(xì)下載>，就可以把這些發(fā)票明細(xì)下載成EXCEL電子表格了。這樣把已認(rèn)證的發(fā)票核對(duì)一遍，就知道哪些發(fā)票是否已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，哪些發(fā)票還沒有認(rèn)證抵扣

你按這個(gè)操作試下，看有沒有

金稅盤里面只有銷售明細(xì)吧？我現(xiàn)在需要查找的是以前年度已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)哦

是認(rèn)證平臺(tái)上面進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)

是的，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上以前年度已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)能下載導(dǎo)出嗎？我找了半天沒找到

登陸發(fā)票勾選平臺(tái)。登陸之后，主界面的左邊有一個(gè)年度，選擇需要查bai詢的大概的年度。 二、選擇好年度后，頁面會(huì)彈出此年度所有月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證匯總情況，包括發(fā)票總數(shù)量、發(fā)票總稅額，點(diǎn)擊任意月份，示例為2018年6月份。 三、選擇好月份后，進(jìn)入當(dāng)月發(fā)票查詢界面，點(diǎn)擊界面右邊的<統(tǒng)計(jì)查詢>。點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)查詢后，頁面上方會(huì)彈出申報(bào)抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表，這個(gè)是發(fā)票類型匯總表。把頁面拉到下方，點(diǎn)擊<查詢>。頁面就會(huì)彈出發(fā)票的明細(xì)數(shù)據(jù)了，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等非常明細(xì)的數(shù)據(jù)。 四、回到上一步，點(diǎn)擊<查詢抵扣明細(xì)下載>，就可以把這些發(fā)票明細(xì)下載成EXCEL電子表格了。

你按這個(gè)操作方法試下

我每月都是月頭進(jìn)項(xiàng)先勾選后再記賬，所以沒有待抵扣的賬務(wù)處理，您看我這樣做有問題嗎？例如：一月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，二月份初申報(bào)時(shí)做了抵扣，然后再用1.31這個(gè)時(shí)間記賬，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫存現(xiàn)金 您看這個(gè)做賬上的時(shí)間差有規(guī)定嗎？

這個(gè)可以的，沒有問題

這個(gè)記賬時(shí)間是1月31日，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)間是2月初，我沒有做待抵扣賬務(wù)處理，直接做了借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣處理可以的是嗎？

只要認(rèn)證是1月做的就可以了

比如認(rèn)證是2月初做的，1月31日記賬直接做了進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有做待抵扣，不知道這樣行不行？

不能這樣做的，要1月認(rèn)證才能在當(dāng)月抵扣

前面四個(gè)月的賬我都是這樣做的，我需要反結(jié)賬修改一下嗎？對(duì)一季度報(bào)給稅務(wù)的報(bào)表有影響嗎？

反結(jié)賬修改下吧，對(duì)綜合報(bào)稅沒影響，但不能后認(rèn)證，先做賬

我覺得記賬憑證時(shí)間是不是需要改一下呢？其實(shí)我每月是先認(rèn)證后做賬的？比如2月10日認(rèn)證了，我就開始做賬，做賬時(shí)間我是自己設(shè)置的，一月份的賬時(shí)間是1月31日，二月份是2月28日，是不是記賬時(shí)間我不應(yīng)該這樣設(shè)置啊？每月認(rèn)證都是次月初申報(bào)時(shí)才能勾選抵扣，我是不是應(yīng)該把一月份的記賬時(shí)間記在次月，和認(rèn)證時(shí)間同步才是對(duì)的是嗎？

是的，是的，就是你說的這樣，這樣就好點(diǎn)

每月初去發(fā)票勾選平臺(tái)勾選抵扣后再做賬，這樣就不會(huì)有時(shí)間差的問題了是吧？我反結(jié)賬把記賬時(shí)間都修改一下，這樣就不用修改賬務(wù)處理了。當(dāng)做賬做進(jìn)項(xiàng)抵扣，只能在當(dāng)期勾選抵扣后才能做進(jìn)項(xiàng)抵扣是這樣理解嗎？

是的，是的，就是你這樣理解的