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在具體的什么問題？
2023 05/26 14:57
84785028 
2023 05/26 15:07
總分合并匯算清繳 預繳企業(yè)所得稅 和分公司各百分之五十。現(xiàn)在匯算清繳 有補稅 各五十。分公司報表用填么
郭老師 
2023 05/26 15:07
分公司不用的，他直接支付給總公司就行。
84785028
2023 05/26 15:13
但是報表出來 分公司也的分攤補百分之五十呢
郭老師
2023 05/26 15:15
你們單位一塊繳納的不是嗎？是不是一次支付給了稅務局？
84785028
2023 05/26 15:22
不是?？偣鞠到y(tǒng)是補交五十的稅款
郭老師
2023 05/26 15:25
那需要分公司自己申報填寫剩余50%
84785028
2023 05/26 15:30
這是分公司的跨地區(qū)表。那就是自己填21 22 行？ 系統(tǒng)不會自動帶出來那五十么？
84785028
2023 05/26 15:31
您看下呢
郭老師
2023 05/26 15:33
你看一下那個灰色的是允許填寫的還是空白的允許填寫，你這個比例自己填寫進去。
84785028
2023 05/26 15:39
21 22 可以自己填的！ 我疑惑點還有一個。預繳時候 也是各五十比例。但是之前會計 把分公司單體報表也申報了。這匯算清繳 報表還用填單體的么？
郭老師
2023 05/26 15:40
不需要
他自己就不需要了，要不就重復了。
郭老師
2023 05/26 15:40
前他自己申報的是不是沒有做合并。
84785028
2023 05/26 15:43
現(xiàn)在我們是這種情況 您幫判斷下?？偡指髯隽藗€異地備案 分公司預繳時候 都是總公司合并數(shù)據(jù) 稅款就各五十。然后每次他們仍把分公司的單體表去填報下！ 您就說我這次匯算清繳 我分公司怎么做？ 還有日常預繳那還用填單體嚒
郭老師
2023 05/26 15:48
對方是獨立核算還是非獨立核算？如果是獨立核算，預繳的時候可以自己申報匯算清繳，你們再合并。
84785028
2023 05/26 15:53
獨立還是非獨立看增值稅？ 增值稅是獨立申報的。就是所得稅這種形式
郭老師
2023 05/26 15:56
不是的，你們做備案的時候有，你去電子稅務局里面有一個我的信息在這里面找一下。
84785028
2023 05/26 15:59
找哪個信息看獨立還是非獨立
郭老師
2023 05/26 16:00
企業(yè)信息里面就有。
郭老師
2023 05/26 16:01
或者是找一下認定信息都行
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