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問題已解決
@郭老師接，劉利老師不要接，有問題問郭老師回答
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你好在的
什么問題的
2023 05/25 18:27
84784992 
2023 05/25 18:32
賬面庫存過大 實際沒有庫存怎么調(diào)庫存商品？開票進來已做抵扣 未開票出去 導致庫存商品過大，做裝修 個人不用票
郭老師 
2023 05/25 18:34
還能補收入的嗎
小規(guī)模的
你看下你會算清剿彌補虧損明細表最后一行最后一個金額是多少的
84784992
2023 05/25 18:37
我說的是平時，不是匯算清繳的
郭老師
2023 05/25 18:46
你看你匯算清繳虧損多少
小規(guī)模的可以做一部分無票收入，季度30萬免增值稅
有虧損可以彌補虧損的
然后報廢一部分借營業(yè)外支出貸庫存商品
84784992
2023 05/25 19:44
老師，企業(yè)所得稅的利潤 是以一年期計算的，還是一年一年累計的?。?/div>
郭老師
2023 05/25 19:46
它是按年累計的，但是之前年度有虧損可以彌補。年以內(nèi)都行。
郭老師
2023 05/25 19:46
五年以內(nèi)都行，剛才打錯了。
84784992
2023 05/25 19:49
小微企業(yè) 企業(yè)所得稅的利潤是本年利潤300萬以內(nèi)的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%。 還是一年一年累計的啊？
郭老師
2023 05/25 20:10
對的，是的，是這么做的。
84784992
2023 05/25 20:17
不是應納稅所得額在300萬以內(nèi)的按照5%納稅，超過300萬就不能再被認定為小微企業(yè)了呢，全額納稅？這個嗎？
郭老師
2023 05/25 20:19
是的
上面不就是這個意思的
不屬于小型微利全額都是25%
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