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問(wèn)題已解決
我想咨詢，加計(jì)抵減由10%降為5%，如何更改申報(bào)表
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你好，附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%。
2023 05/26 14:39
84785032 
2023 05/26 15:11
這個(gè)是按10%申報(bào)的，現(xiàn)在要更正5%申報(bào)，在哪里調(diào)
郭老師 
2023 05/26 15:13
你好，你不是返回去修改之前的你當(dāng)期在本期發(fā)生額填寫(xiě)的那個(gè)呢
郭老師
2023 05/26 15:13
比如你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)是100，你填寫(xiě)的本期發(fā)生額是十，你現(xiàn)在改成五不就可以？
84785032
2023 05/26 15:34
老師是這樣的，我本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，是用了上期留抵稅額抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的
郭老師
2023 05/26 15:36
你用上期留底抵扣的時(shí)候，這個(gè)加計(jì)扣除沒(méi)有多算吧，如果沒(méi)有多算的話，不需要更正的，你一到四月份都沒(méi)有用當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除嗎？
84785032
2023 05/26 15:56
1至3月沒(méi)有，就是4月剛好用上期留抵稅額，不夠進(jìn)項(xiàng)，就用了加計(jì)抵減
郭老師
2023 05/26 15:59
你好，這個(gè)加計(jì)抵減是去年的是嗎？那你沒(méi)多抵扣的，你今年一到四月份都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額產(chǎn)生，沒(méi)有的話就不需要修改的。
郭老師
2023 05/26 15:59
去年剩余的還是按照去年的政策來(lái)，沒(méi)有問(wèn)題。
84785032
2023 05/26 16:14
不用不用重新申報(bào)
郭老師
2023 05/26 16:17
對(duì)的，是的，你沒(méi)有多低。
郭老師
2023 05/26 16:17
對(duì)的，是的，因?yàn)槟銢](méi)有多抵扣。
84785032
2023 05/26 16:27
我是1至3月有進(jìn)項(xiàng)稅額產(chǎn)生，但是都是足額抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的。就是4月不夠進(jìn)項(xiàng)抵扣，就用了加計(jì)抵減。4月銷(xiāo)項(xiàng)稅額20944.72，進(jìn)項(xiàng)用了上期留抵稅額19165.04，差了1779.68進(jìn)項(xiàng)稅，1779.68就用了加計(jì)抵減了，所以4月沒(méi)有交稅 你看下我這個(gè)截圖
郭老師
2023 05/26 16:29
但是你的本期發(fā)生額沒(méi)有填寫(xiě)。
84785032
2023 05/26 16:34
加計(jì)抵減那里不是只能抵5%，1779.68是按10%抵的啊，不是應(yīng)該1779.68/2=889.84，只能抵889.84嗎
郭老師
2023 05/26 16:36
你給我截圖的，你看一下在本期發(fā)生額里面有嗎？那你有的話，你怎么不截圖過(guò)來(lái)啊。
84785032
2023 05/26 16:46
所以說(shuō)我不用更改申報(bào)
郭老師
2023 05/26 16:49
你好，你截圖一到四月份的附表四，在上面標(biāo)上月份可以嗎？這里判斷不了。
郭老師
2023 05/26 16:50
要判斷一下你在本期發(fā)生額填寫(xiě)了沒(méi)有，只要填寫(xiě)了就需要修改，沒(méi)有填寫(xiě)不需要修改。
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