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其他應付款-工會，126元，上個月多扣了，當時入賬寫的是其他應付款-工會經(jīng)費，貸方。這個不應該扣除。這個月發(fā)工資的時候應該怎么寫分錄？
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你好，你這個月發(fā)工資的時候，少扣就可以了。
借應付職工薪酬 貸銀行存款 ，其他應付款
2023 05/26 14:10
84784980 
2023 05/26 14:35
這個月也沒有扣除這項的內(nèi)容，之前是其他應付款，貸方。這個月應該怎么寫分錄
宋生老師 
2023 05/26 14:37
你好，你如果這個月沒有扣除，那就繼續(xù)掛在這上面。等實際扣除的時候沖減
84784980
2023 05/26 14:45
本來不用扣除的，以后月份也沒有這項。怎么寫分錄
宋生老師
2023 05/26 14:46
你好，你是從員工的工資里面多扣下來了，對不對？你就把這部分發(fā)給員工就好了
84784980
2023 05/26 14:53
我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫？？？
宋生老師
2023 05/26 14:56
你好，，你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實際發(fā)下去的時候才做。
或者你說永遠不發(fā)了，你可以轉入營業(yè)外收入
84784980
2023 05/26 15:03
我說的題目你聽不懂嗎？老師，你這是第二次回復我了吧，咋每次都說不明白呢？我的問題請仔細看看，再做回復
宋生老師
2023 05/26 15:06
你好，你一直糾結現(xiàn)在怎么做分錄？我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄，你沒有處理這筆錢，就不用做分錄。你有沒有明白我的意思？
84784980
2023 05/26 15:14
我說的是上個月已經(jīng)賬務處理過了，以后不存在這個項目，我這個月應該怎么調賬？怎么寫分錄，就那么簡單
宋生老師
2023 05/26 15:18
你好，但是你說的不是這樣啊。你這個還有余數(shù)啊。你這個余數(shù)現(xiàn)在處理，你可以借其他應付款 貸銀行存款
你第一句就說的，其他應付款-工會，126元，上個月多扣了，當時入賬寫的是其他應付款-工會經(jīng)費，貸方。這個不應該扣除。這個月發(fā)工資的時候應該怎么寫分錄？
84784980
2023 05/26 15:36
這個月發(fā)工資也沒有這項了，我應該怎么調整？你說的分錄，是重新做的賬，不是調賬吧
宋生老師
2023 05/26 15:39
你好，是的，我說的這個是重新做賬把這個做平，因為你上面一直說的是有余額的。
所以我也就一直問你，你是不是有扣回來。
如果你是想直接調整，你就把之前錯誤的分錄紅字沖減，然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
84784980
2023 05/26 16:01
原方向負數(shù)是嗎，就可以是吧
宋生老師
2023 05/26 16:06
你好，可以的，可以這樣子做。
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