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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,公司每個(gè)月發(fā)工資時(shí)都有扣工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)做了其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,后面還需要怎么處理,還需要把錢再轉(zhuǎn)入工會(huì)專戶嗎
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
你們實(shí)際繳納工會(huì)的時(shí)候,沖減其他應(yīng)付款
2024 05/17 16:08
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2024 05/17 16:14
老師,麻煩看一下這兩張圖,一個(gè)是發(fā)工資時(shí)扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi),一個(gè)是通過(guò)國(guó)稅繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi),是不是就是這么個(gè)意思
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:14
是一個(gè)意思的,同學(xué),
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:15
你們扣款實(shí)際繳納時(shí)候,沖減其他應(yīng)付款
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:15
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
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2024 05/17 16:21
老師,我的第二張圖就是實(shí)際繳納時(shí)的憑證,和老師你說(shuō)的是一樣的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:23
是的,繳納,按照老師寫的分錄
這個(gè)科目就不會(huì)有余額了
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2024 05/17 16:28
我們的還是有余額,而且后期又增設(shè)立其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶,
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:29
這個(gè)是不是本期扣的,下期交納,導(dǎo)致的余額,這樣的話正常的
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2024 05/17 16:35
如果你們交納的話,就不用轉(zhuǎn)了
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2024 05/17 16:38
有人是這樣回復(fù)我的,我一直沒(méi)理解,從工資里扣的那部分是職工個(gè)人繳納的,公司給國(guó)稅繳納的那個(gè)呢,,兩個(gè)到底是什么關(guān)系
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 16:44
不是的,是交納的話,沖減的
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2024 05/17 16:46
那就不用再轉(zhuǎn)入了是吧,可是現(xiàn)在工會(huì)審計(jì),怎么統(tǒng)計(jì)收支才能正確
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2024 05/17 16:56
是的,不用再轉(zhuǎn)入了
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2024 05/17 16:56
你們收支表,建議最好做個(gè)臺(tái)賬
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