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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年收款的時(shí)候，沒開票，做的預(yù)收款，但實(shí)際發(fā)生了不少成本，2023年才開票，才確認(rèn)收入，所以收入＜成本，匯算清繳的時(shí)候，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示，這個(gè)需要處理嗎？還是直接申報(bào)
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需要處理的有風(fēng)險(xiǎn)的，你不屬于成本，你不要做到成本里面的。
2023 05/26 13:23
84785011 
2023 05/26 13:42
是實(shí)際成本，就是當(dāng)時(shí)沒按進(jìn)度確認(rèn)收入，等2023年1月份開票的時(shí)候，才確認(rèn)收入
郭老師 
2023 05/26 13:47
不是實(shí)際的成本，你是提前做了成本。
郭老師
2023 05/26 13:47
不可能虧損銷售吧，虧損銷售稅務(wù)局會(huì)找你的，會(huì)要求查賬。
84785011
2023 05/26 13:52
項(xiàng)目提前撥付了了預(yù)付款，這個(gè)成本是我們實(shí)際施工采購(gòu)的材料和勞務(wù)費(fèi)，就是當(dāng)時(shí)就直接放成本了，收入是后開票時(shí)才確認(rèn)的
郭老師
2023 05/26 13:57
是你提前做了，成本不合理啊，你最好修改一下，從第四季度開始修改。
84785011
2023 05/26 14:02
之前財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)了，修改有影響嗎
郭老師
2023 05/26 14:04
你修改成正確的，沒有問題，沒有影響。
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