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請郭老師接單，老師，我還是沒太明白這個45欄具體怎么填寫，如果我現(xiàn)在在45欄那里填寫是填在調(diào)曾那里嗎，但是業(yè)務(wù)招待費那一欄已經(jīng)自動調(diào)增了，我再在45欄那里填寫成了雙倍調(diào)曾了
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你好，你的開辦費一共是多少？所有的這個金額填寫到賬載金額就可以的，不要管招待費，別分招待費可以嗎？所有的開辦費，所有的開辦費。
2023 05/26 11:15
84785021 
2023 05/26 11:20
那填寫期間費用那張表的時候，這些招待費應(yīng)該填在哪里，其他嗎
郭老師 
2023 05/26 11:22
你好，都在其他里面填寫就可以的。
84785021
2023 05/26 11:23
可是其他里面本身已經(jīng)有70多萬的一個大型會議的承辦費了，我擔(dān)心把這個填的太大稅務(wù)局找我
郭老師
2023 05/26 11:24
那你到底是不是籌建期，你賬上怎么做的，你自己判斷一下吧。
84785021
2023 05/26 11:27
是籌建期，賬上我當(dāng)時做的是招待費
郭老師
2023 05/26 11:27
你的利潤表里面有分明細(xì)嗎？如果是的話，那你別做籌建期了，正常的營業(yè)期就行，你這個招待費一千一分錢抵扣不了的，再扣除項目第三行招待費里面填寫賬載金額就行。
84785021
2023 05/26 11:30
抵扣不抵扣不是最重要，因為我本身利潤表就虧損了400多萬，我只是想弄明白這個問題，下一次好知道該怎么入賬最有利
郭老師
2023 05/26 11:33
就是你做籌建期一分錢抵扣不了，營業(yè)期之后該怎么抵扣還是怎么抵扣，只要有發(fā)票，只有一個特殊的招待費，按照發(fā)生額的6%十來抵扣，其他的沒有特殊的。
郭老師
2023 05/26 11:33
按照發(fā)生額的60%，剛才打錯了。
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