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老師，是這樣的由于上一年做的預(yù)估成本估多了10000元，然后今年我在做1月份的時(shí)候拿到發(fā)票根據(jù)實(shí)際的來做了，那么匯算清繳的時(shí)候是不是要按發(fā)票的數(shù)來填的?如果需要做納稅調(diào)整的是否先按預(yù)估的金額來填
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你好；? 你? 22年 是否紅沖了多的部分成本 ；不然你賬載金額還是要按照之前多計(jì)提 金額寫數(shù)據(jù)? ?
2023 05/26 11:01
84785010 
2023 05/26 11:05
我在23年1月拿到發(fā)票已經(jīng)在1月沖銷憑證，然后重新做了發(fā)票的金額憑證，由于在12月份也是忘記計(jì)提所得稅，然后在1月份做了補(bǔ)計(jì)提的憑證
meizi老師 
2023 05/26 11:07
你好 ； 你賬上22年還是那么多金額 ；? ? 按照多計(jì)提的金額去寫哈? ；先正常寫；? 調(diào)增； 之后調(diào)減?
84785010
2023 05/26 11:11
你的意思是，做匯算清繳的時(shí)候還是要按照2022年的賬上成本金額來填，那么做調(diào)增和減是在匯算清繳的哪個(gè)表格填哪一欄
meizi老師
2023 05/26 11:15
你好； 是的； 因?yàn)槟悴皇窃?2年賬套紅沖的；? 你如果直接按修改后的數(shù)據(jù)； 賬表不一致的?
84785010
2023 05/26 11:19
明白，那接下來的調(diào)整調(diào)減的具體操作可以說一下嗎？
meizi老師
2023 05/26 11:22
你好 ；? 之后? 你23年紅沖了。 你到時(shí)24年報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候 在調(diào)整減去? ?
84785010
2023 05/26 11:29
老師，做調(diào)增的是填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？知道是填哪一欄哪一列嗎
meizi老師
2023 05/26 11:33
你好； 對(duì)的； 就這樣欄次去 ；? ；納稅調(diào)整表-扣除類項(xiàng)目-其他 在30欄次去調(diào)整??
84785010
2023 05/26 11:39
然后左邊賬載金額就是填寫賬上的實(shí)際金額，右邊的稅收金額就是填發(fā)票上是實(shí)際金額,是吧
meizi老師
2023 05/26 12:00
你好；? ?是的； 就可以了。 你看看? 是否可以??
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