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問(wèn)題已解決
老師，我去年暫估的發(fā)票金額比今年實(shí)際收到的金額要小，匯算清繳的時(shí)候要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎
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同學(xué)您好，您暫估的部分都計(jì)入了成本費(fèi)用了嗎
2022 05/14 16:36
84785034 
2022 05/14 16:36
是的 已經(jīng)入成本了
文老師 
2022 05/14 16:38
是的，那就需要增加成本的是吧
84785034
2022 05/14 16:39
嗯嗯 是的
84785034
2022 05/14 16:41
匯算的時(shí)候填哪個(gè)表呢
文老師
2022 05/14 16:43
納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他
84785034
2022 05/14 16:52
好的 老師，今年的會(huì)計(jì)分錄先沖紅然后怎么做呢
文老師
2022 05/14 16:55
您原來(lái)暫估是怎么做的
84785034
2022 05/14 16:56
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
文老師
2022 05/14 17:00
先紅沖，借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，再按發(fā)票，借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款等
84785034
2022 05/14 17:21
去年年末沒(méi)有轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
文老師
2022 05/14 17:37
您計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，怎么會(huì)不結(jié)轉(zhuǎn)呢，您主營(yíng)業(yè)務(wù)成本難道還有余額嗎
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