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問題已解決
之前有計提的到稅金及附加這個里面，也要沖回嗎
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具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 05/25 18:22
84784995 
2023 05/25 18:39
發(fā)票紅沖
郭老師 
2023 05/25 18:46
你好小規(guī)模交了的需要
一般納稅人不需要
正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額合計
84784995
2023 05/25 19:01
小規(guī)模呢，老師可以寫個分錄給我一下嗎
郭老師
2023 05/25 19:03
借銀行存款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借應(yīng)交稅費附加稅，借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784995
2023 05/25 19:08
老師，如果跨年了呢
郭老師
2023 05/25 19:10
你好，第一個和第二個不變，第三個借應(yīng)交稅費附加稅，貸以前年度損益調(diào)整，
借，以前年度損益調(diào)整
貸
利潤分配未分配利潤
84784995
2023 05/25 19:12
貸方：利潤分配未分配利潤要負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2023 05/25 19:12
不需要的藍(lán)字就行
84784995
2023 05/25 19:13
這樣不會導(dǎo)致未分配利潤增多嗎
郭老師
2023 05/25 19:14
對的，因為在準(zhǔn)備給你退稅了，你之前計提的就得紅沖，不是嗎？
84784995
2023 05/25 19:23
明白了。懂了老師
郭老師
2023 05/25 19:28
不用客氣，工作愉快。
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