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老師，建筑公司結(jié)算尾款，發(fā)票多開1.5萬，尾款比開票金額少撥1.5萬，甲方是政府部門，只要不少開票就行，多開了他們不處理，我們公司一直掛應(yīng)收賬款1.5萬，這種的怎么處理？
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您好，這個后期也收不回來吧
2023 05/25 16:48
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老師好！請問，幾年前的工程已開票，但現(xiàn)在最終結(jié)算金額比已開票少了很多，多出來的部分一直掛應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在要怎樣處理好？
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我公司**在別人單位，分三期，第一期和第二期我公司給**單位開了成本票19萬，但是被**單位開了給甲方20萬，相當(dāng)于我公司有1萬未收，當(dāng)期稅費和管理費1.5萬，我公司支付了0.5萬，第三期我公司準(zhǔn)備21萬成本票，被**單位給甲方開了20萬票，當(dāng)期稅費和管理費1.5萬，我公司給被**單位都以銀行轉(zhuǎn)賬的方式回款我公司，那么我公司應(yīng)該支付2.5萬，還是1.5萬的管理費，老板說只支付1.5萬
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我們是建筑公司，工程發(fā)票金額比結(jié)算金額多，發(fā)票多開1萬，甲方不同意我們沖紅發(fā)票也不同意退還發(fā)票，我們賬上一直吊著1萬塊應(yīng)收賬款，應(yīng)該怎么處理？
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老師好，有份合同金額是10萬，發(fā)票也開回10萬了，但是公司才付款給材料商8.5萬，剩下1.5萬，當(dāng)時是項目老板自己直接轉(zhuǎn)給材料商了，現(xiàn)在公司賬上還欠材料商1.5萬未付。我公司能以現(xiàn)金形式給項目老板1.5萬嗎？
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建筑公司開票開了76934.4出去，合同約定先收回97%的金額應(yīng)該是74626.37,但是少給了10塊錢，說是電 費錢，實際到賬74616.37， 還有3%尾款兩年以后給，怎么做一個完整的賬務(wù)處理，7月份開票.8月份對方打款
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查看更多- 供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員以我司的名義下采購單采購商品，將采購的商品銷售給業(yè)務(wù)員自己的客戶，然后根據(jù)其銷售的商品以采購價轉(zhuǎn)款至我司，用于沖抵我司預(yù)存供應(yīng)商的貨款。請問賬務(wù)如何處理？ 昨天
- 因A公司已關(guān)了，A公司將原先在供應(yīng)商采購的鏡片贈送給B公司原先B公司收到A公司贈送的鏡片時，確認(rèn)了收入。因為后續(xù)B公司調(diào)給門店，想以A公司原先價調(diào)給門店取得收入。取得贈送鏡片時，借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)收入。但現(xiàn)在B公司將部分鏡片退回給供應(yīng)商了，已確認(rèn)的收入用不用沖減？供應(yīng)商又將貨款抵減在B公司旗下的門店的賬上，B公司與門店的賬務(wù)分別該怎么處理？有老師回復(fù)收入要沖減，有的老師回復(fù)不用沖減。到底需不需要沖減呢？ 昨天
- 結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅銷項稅額，借應(yīng)交稅費-銷項稅，貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額，然后那個銷項稅額科目貸方還有余額，還需要做其他分錄嗎 昨天
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