問題已解決

老師，22年的暫估款5，當(dāng)時做的借主營業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對嗎？

84784983| 提問時間：2023 05/25 11:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
可以的，可以這么做。
2023 05/25 11:07
84784983
2023 05/25 11:08
發(fā)票放在去年的記賬憑證里面？
郭老師
2023 05/25 11:11
你好，放到今年的后面就可以的。
84784983
2023 05/25 11:20
老師，還有一筆暫估，這筆和收到的發(fā)票金額對不上(部分去年12月底虛增的)，法人支付，沖的其他應(yīng)收款。小規(guī)模公司，幫忙看一下這個分錄對嗎？
郭老師
2023 05/25 11:21
你好，紅沖暫估是借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。
84784983
2023 05/25 11:50
老師，不好意思，有點(diǎn)懵，22.12.30借主營業(yè)務(wù)成本19.3萬貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款19.3，今年1月沖回，3·30又重新暫估的，做的應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在不是把應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款先沖平嗎？
郭老師
2023 05/25 11:51
你說的充其他應(yīng)收款是什么意思?。?/div>
郭老師
2023 05/25 11:51
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的，
84784983
2023 05/25 12:01
老師，剛剛是我沒表達(dá)清楚，沖其他應(yīng)收款，收到的發(fā)票是法人支付的，所以下面的分錄寫的是借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 05/25 12:03
可以的，可以這么做。
84784983
2023 05/25 13:05
老師，匯算清繳做賬做完上面兩筆，把調(diào)增的部分繳納了所得稅，繳稅做賬時借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款。還需要做其他賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2023 05/25 13:07
不需要做其他的處理。
84784983
2023 05/25 14:01
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/25 14:04
不用客氣，工作愉快。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~