問(wèn)題已解決

老師你好，由于有一筆帳漏記，需要調(diào)整以前年度損益，具體賬務(wù)怎么做賬

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 09:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是漏記了什么業(yè)務(wù)？?
2023 05/25 09:46
鄒老師
2023 05/25 09:48
你好，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款等科目?
鄒老師
2023 05/25 09:55
你好，總部管理費(fèi)，不是計(jì)入?工程施工啊?
84784967
2023 05/25 09:47
我們給總部管理費(fèi)沒有計(jì)提
84784967
2023 05/25 09:49
平時(shí)做賬，借：工程施工_合同成本_間接費(fèi)用_項(xiàng)目管理費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款_計(jì)提總部管理費(fèi)
84784967
2023 05/25 09:50
報(bào)表用調(diào)整嗎？
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