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實(shí)務(wù)
問題已解決
我有一家一般納稅人公司，自然人獨(dú)資的，法人繳納了社保做了工資計(jì)提的，從2021年開始，一直都沒有發(fā)放，公司沒什么業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，一直是虧損狀態(tài)，這個(gè)工資還要調(diào)增嗎？老師您好 這要怎么調(diào)整呢，去年的賬目都已經(jīng)申報(bào)了
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你好，需要的
職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫你計(jì)提的
實(shí)際金額和稅收金額填寫0
2023 05/24 10:39
郭老師 
2023 05/24 10:39
這工資以后還發(fā)放嗎？如果不發(fā)放的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整。
84784997 
2023 05/24 10:59
啊 這樣啊 2021年度的匯算清繳 我都是零申報(bào)的，法人就一人，公司沒什么業(yè)務(wù)，主要就是繳納社保的，因?yàn)槔U納申報(bào)所以申報(bào)了工資，但是沒有錢發(fā)放工資 所以只有計(jì)提沒有發(fā)放
郭老師
2023 05/24 11:01
現(xiàn)在不能領(lǐng)申報(bào)了，因?yàn)槟阌袠I(yè)務(wù)
84784997
2023 05/24 12:23
現(xiàn)在怎么處理筆記好呀，因?yàn)檫@個(gè)有繳納社保的 我這個(gè)工資計(jì)提，個(gè)稅申報(bào)，會(huì)計(jì)賬本也裝訂了，稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表也填寫了，這樣紅沖的話會(huì)導(dǎo)致所有數(shù)據(jù)變更，非常麻煩的，有沒有更好的辦法 在所有數(shù)據(jù)不變的情況下做調(diào)整申報(bào)
郭老師
2023 05/24 12:24
前的不讓你修改，沒有讓你修改，你看一下我上面給你寫的那個(gè)哪個(gè)看不懂，都是在今年做。
郭老師
2023 05/24 12:24
之前的你不要調(diào)整了，沒有讓你修改，就是因?yàn)槟闵陥?bào)了給稅務(wù)局了，你再修改的話，你賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣，所以才不修改，才不調(diào)整。
84784997
2023 05/24 14:14
那現(xiàn)在我要調(diào)增嗎 ， 調(diào)增之后的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊 ？還有一個(gè)問題，比如：我2021年計(jì)提工資3萬，已計(jì)提未發(fā)放，未做調(diào)增，2022年計(jì)提5萬，已計(jì)提未發(fā)放，現(xiàn)在做2022年的匯算清繳，這工資要調(diào)增5萬呢？還是調(diào)增8萬呢？調(diào)增之后的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
郭老師
2023 05/24 14:16
如果不發(fā)放的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整
2023-05-24 10:39
回復(fù)了
郭老師
2023 05/24 14:16
需要納稅調(diào)增8萬
上面的金額寫8萬。
84784997
2023 05/24 14:19
如果后續(xù)發(fā)出去了：借：以前奶奶都損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 是嗎？我是調(diào)增多少金額啊
郭老師
2023 05/24 14:20
如果發(fā)了的話，你直接做當(dāng)月的費(fèi)用就可以的，借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款
調(diào)增8萬，上面寫了14:16。
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