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應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅跟，所得稅費用的科目有區(qū)別嗎

84784954| 提問時間：2023 05/24 10:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
前者是負債后者是損益科目
2023 05/24 10:39
84784954
2023 05/24 10:46
如果2023年在做2022年的匯算清繳之前，發(fā)現(xiàn)有筆9千要補繳，就補了，那么在2022年12月31日的資產(chǎn)負債表中利潤數(shù)據(jù)要改正嗎，我們領(lǐng)導建議說在2022年的賬套要計提稅費，2023年借應(yīng)交稅費企業(yè)所得，貸銀行存款，所以2022年所得稅費用計提以后利潤會影響嗎
家權(quán)老師
2023 05/24 10:53
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
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