問(wèn)題已解決

老師！我的匯算清繳這個(gè)是對(duì)的，你幫忙看下哪里有問(wèn)題 1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第4行第1列“銷售費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)”為：【47723.55】元； 2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第4行第3列“管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)”為：【151001.22】元； 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第15行第1列“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額”為：【198724.77】元； 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)數(shù)大于A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額，請(qǐng)核實(shí)。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 10:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你再納稅調(diào)增明細(xì)表填寫的數(shù)字好稅收金額不對(duì)
2023 05/24 10:36
84784998
2023 05/24 11:03
算的合計(jì)數(shù)是一樣的是198724.77啊 哪里有問(wèn)題，我看不出來(lái)
暖暖老師
2023 05/24 11:04
你把納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)字發(fā)給我看看來(lái)，賬載金額和稅收金額
84784998
2023 05/24 11:44
老師你看下。。
暖暖老師
2023 05/24 11:47
那應(yīng)該是對(duì)的這里
84784998
2023 05/24 11:51
那怎么有風(fēng)險(xiǎn)提示啊
暖暖老師
2023 05/24 11:53
你的營(yíng)業(yè)收入是多少？
84784998
2023 05/24 13:59
營(yíng)業(yè)收入是101712921.99
暖暖老師
2023 05/24 14:01
實(shí)際發(fā)生的198724.77*60%=119234.86 營(yíng)業(yè)收入的千分之五101712921.99*0.005=508564.61 可以抵扣的是119234.86沒(méi)有問(wèn)題的
84784998
2023 05/24 14:10
是的 那為什么有提醒風(fēng)險(xiǎn)可以不管直接提交嗎
暖暖老師
2023 05/24 14:14
那不知道為什么了這里的，你的填寫和計(jì)算都是沒(méi)有問(wèn)題的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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