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問題已解決
老師！我的匯算清繳這個是對的，你幫忙看下哪里有問題 1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第1列“銷售費用中業(yè)務招待費”為：【47723.55】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第3列“管理費用中業(yè)務招待費”為：【151001.22】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第15行第1列“業(yè)務招待費支出賬載金額”為：【198724.77】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費合計數(shù)大于A105000《納稅調整項目明細表》中業(yè)務招待費賬載金額，請核實。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你再納稅調增明細表填寫的數(shù)字好稅收金額不對
2023 05/24 10:36
84784998 
2023 05/24 11:03
算的合計數(shù)是一樣的是198724.77啊 哪里有問題，我看不出來
暖暖老師 
2023 05/24 11:04
你把納稅調整明細表的數(shù)字發(fā)給我看看來，賬載金額和稅收金額
84784998
2023 05/24 11:44
老師你看下。。
暖暖老師
2023 05/24 11:47
那應該是對的這里
84784998
2023 05/24 11:51
那怎么有風險提示啊
暖暖老師
2023 05/24 11:53
你的營業(yè)收入是多少？
84784998
2023 05/24 13:59
營業(yè)收入是101712921.99
暖暖老師
2023 05/24 14:01
實際發(fā)生的198724.77*60%=119234.86
營業(yè)收入的千分之五101712921.99*0.005=508564.61
可以抵扣的是119234.86沒有問題的
84784998
2023 05/24 14:10
是的 那為什么有提醒風險可以不管直接提交嗎
暖暖老師
2023 05/24 14:14
那不知道為什么了這里的，你的填寫和計算都是沒有問題的
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描述你的問題，直接向老師提問
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