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問題已解決
，一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【16000】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【40000】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【56000】元；7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。這個怎么辦？
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你好，一個是收入調(diào)整，一個是扣除類調(diào)整
16000-40000=-24000
2019 05/05 10:47
84784973 
2019 05/05 10:51
老師，40000是沒有發(fā)票的營業(yè)成本所以我調(diào)增了，利潤總額是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整成正常，我們公司說想交點(diǎn)企業(yè)所得稅。這個可以調(diào)整嗎
樸老師 
2019 05/05 10:58
可以調(diào)的，
第1個表總體影響額=增減額/資產(chǎn)總額，對嗎
樸老師
2019 05/05 11:00
40000沒有發(fā)票，如在次年5月31日所得稅匯算清繳，發(fā)票不能來，則營業(yè)成本要調(diào)減下來，利潤就變成正數(shù)了，就得交企業(yè)所得稅
樸老師
2019 05/05 11:02
發(fā)票不來，40000成本還是要調(diào)增
84784973
2019 05/05 11:26
老師你看，這個是利潤表信息，40000萬我調(diào)增后，也還是負(fù)數(shù)，還可以怎么調(diào)，變成正數(shù)，交點(diǎn)所得稅？
樸老師
2019 05/05 11:35
根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來做的
84784973
2019 05/05 12:09
好的，那40000調(diào)增，怎么填
84784973
2019 05/05 12:55
老師幫我看下沒有發(fā)票的營業(yè)成本納稅調(diào)增填在哪里？
樸老師
2019 05/05 13:55
附表三納稅調(diào)整項目明細(xì)表中。扣除類調(diào)整項目中的其他
84784973
2019 05/05 14:01
老師，提示圖片上的這個，接下來怎么操作
樸老師
2019 05/05 14:07
這不是你上午那個問題嗎
84784973
2019 05/05 14:14
是的，現(xiàn)在沒有16000了。，只調(diào)整4萬
樸老師
2019 05/05 14:17
扣除類調(diào)整項目中的其他填寫40000就可以了
84784973
2019 05/05 14:19
我就是按照你這個填的，可是就提示圖片上那個。
樸老師
2019 05/05 14:30
那你保存不了嗎？還是怎么樣
84784973
2019 05/05 14:31
可以保存的是不是不用管他，直接提交就可以
樸老師
2019 05/05 14:33
只要填寫正確就可以的
84784973
2019 05/05 14:33
感謝
樸老師
2019 05/05 14:43
好的，滿意請給五星好評，謝謝
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