問(wèn)題已解決

老師你好，以下是匯算清繳收到的疑點(diǎn)問(wèn)題： （1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第1列“職工薪酬賬載金額”為：0.0元； 2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第1行第1列和第3列“職工薪酬期間費(fèi)用明細(xì)表合計(jì)數(shù)”為：23001.0元； 3.一般而言，企業(yè)的工資薪酬支出在進(jìn)行年度申報(bào)時(shí)企業(yè)期間費(fèi)用明細(xì)表中所列進(jìn)入銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬合計(jì)數(shù)應(yīng)小于等于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額。 ）

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2016 05/20 12:58
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
84785026
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
疑點(diǎn)3的一般而言是那段什么意思呢？如果公司年末應(yīng)付職工薪酬貸方?jīng)]余額，納稅調(diào)整明細(xì)表中的 賬載金額肯定是0的。就算不是0頁(yè)不會(huì)大于期間費(fèi)用明細(xì) 表中 的 職工薪酬對(duì)嗎？有點(diǎn)不理解，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，謝謝
2016 05/20 15:30
84785026
2016 05/20 19:08
等于也不行的啊？如果我把納稅調(diào)整表中輸入了23001元。等于期間費(fèi)用明細(xì)表的里的職工薪酬的話.納稅調(diào)整表中調(diào)增金額了就自動(dòng)生成了23001，那就變成我的應(yīng)付職工薪酬不好稅前抵扣了。
張偉老師
2016 05/20 16:06
一般而言，企業(yè)的工資薪酬支出在進(jìn)行年度申報(bào)時(shí)企業(yè)期間費(fèi)用明細(xì)表中所列進(jìn)入銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬合計(jì)數(shù)應(yīng)等于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~