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今年5月因應(yīng)稅服務(wù)終止，開了一張跨年紅沖普票，匯算清繳應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整
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你好，今年的匯算清繳不用調(diào)整。
2023 05/24 09:36
84785009 
2023 05/24 09:38
那明年怎么調(diào)整，賬務(wù)處理5月我是按會計準(zhǔn)則進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整
玲老師 
2023 05/24 09:41
那您要是匯算清繳前這樣做，那您就是按照紅沖后的匯算清繳申報就行了。我說的是22年的匯算清繳，就是現(xiàn)在做這個。
84785009
2023 05/24 09:44
是說22年的匯算清繳我不需要做調(diào)整？23年再做？
84785009
2023 05/24 09:45
那23年匯算清繳這邊怎么填制呢
玲老師
2023 05/24 09:47
現(xiàn)在做22年的匯算，清繳時就按你調(diào)整后的紅沖后的填寫收入申報就行了。
玲老師
2023 05/24 09:47
因為咱用的以前年度損益調(diào)整，不影響23年的匯算清繳。
84785009
2023 05/24 09:48
所以還是在22年調(diào)整對吧
84785009
2023 05/24 09:49
那匯算清繳表納稅調(diào)整填哪里
玲老師
2023 05/24 09:51
就是正常按照你調(diào)整后的填寫，在收入里就對了。
84785009
2023 05/24 09:56
那這樣跟我的申報的財務(wù)報表不匹配了
84785009
2023 05/24 09:56
我12月的報表不能調(diào)整
84785009
2023 05/24 09:57
匯算清繳納稅調(diào)整不是該在明細(xì)表顯示嗎
玲老師
2023 05/24 10:01
你好，要是一點風(fēng)險沒有，就是去改原來的賬。。更正申報表，然后再匯算清繳。
84785009
2023 05/24 10:12
沒有辦法改原來的賬務(wù)，12月的賬務(wù)報表已經(jīng)申報集團，無法變更
玲老師
2023 05/24 10:13
那您就直接按照紅沖后的填寫申報，一般也可以的。
玲老師
2023 05/24 10:13
系統(tǒng)申報能通過就行，這樣處理。
84785009
2023 05/24 10:14
2023年這筆當(dāng)期是不是不可以直接沖減收入，一定要做以前年度損益里面
玲老師
2023 05/24 10:25
你好 做分錄時用?以前年度損益調(diào)整科目? 因為不是23年的? 咱沒有年報所以這樣? ?要是年報完了是直接當(dāng)年收入就行?
84785009
2023 05/24 10:29
為什么另一個老師回答的是直接扣減收入
玲老師
2023 05/24 10:36
你好。因為咱不是還沒有年報嗎？所以可以用以前年度損益調(diào)整，這樣就直接調(diào)整年報就行。你要是紅沖，今年那就是做23年匯算清繳再調(diào)整。就看你有沒有做年報？
84785009
2023 05/24 10:38
年報已經(jīng)出了
玲老師
2023 05/24 10:42
那就直接充當(dāng)期的收入，不用以前年度損益調(diào)整。
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