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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)掛社保不發(fā)工資，在工資表里，這個(gè)社保費(fèi)需要體現(xiàn)在工資表里面不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不體現(xiàn)在工資表的哈
2023 05/24 08:44
84784986 
2023 05/24 09:03
那要單獨(dú)計(jì)提嗎？
家權(quán)老師 
2023 05/24 09:10
關(guān)鍵是公司給承擔(dān)社保不呢？
84784986
2023 05/24 09:36
是這樣在公司掛的社保，公司沒(méi)有承擔(dān)，公司繳的那部分也是個(gè)人自己繳，
家權(quán)老師
2023 05/24 09:42
那就直接做代收代付掛其他應(yīng)付款
84784986
2023 05/24 09:58
好的老師明白了，老師那收到手續(xù)費(fèi)費(fèi)借：銀行存款0.01借：財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01（紅字）借:銀行存款0.10財(cái)務(wù)費(fèi)用0.10.（紅字）結(jié)轉(zhuǎn)是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.11（紅字）貸;本年利潤(rùn)0.11
家權(quán)老師
2023 05/24 10:04
是的，就是那樣處理的
84784986
2023 05/24 10:23
好的 還有支付手續(xù)費(fèi)：借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05貸銀行存款0.05。退回來(lái)：借銀行存款0.05貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05。結(jié)轉(zhuǎn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05（紅字）貸本年利潤(rùn)0.05。借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05（紅字）貸本年利潤(rùn)0.05（紅字）
家權(quán)老師
2023 05/24 10:29
把賬做平就是了哈。把握一個(gè)原則，損益類科目發(fā)生時(shí)是正常做賬的相反方向，就正常按負(fù)數(shù)做賬
84784986
2023 05/24 11:17
老師 我還是不明白做怎么分錄
家權(quán)老師
2023 05/24 11:22
比如：財(cái)務(wù)費(fèi)用，發(fā)生時(shí)在借方，那么，需要沖減就是在借方負(fù)數(shù)，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益才在貸方
84784986
2023 05/24 12:17
支付手續(xù)費(fèi)：借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.05貸銀行存款0.05。退回來(lái)：借銀行存款0.05借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.05這樣分錄對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 05/24 13:56
是的，就是那樣子做的
84784986
2023 05/24 14:43
好的老師 明白了
家權(quán)老師
2023 05/24 14:51
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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