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老師請問掛社保不發(fā)工資，在工資表里，這個社保費需要體現(xiàn)在工資表里面不？
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不體現(xiàn)在工資表的哈
2023 05/24 08:44
84784986 
2023 05/24 09:03
那要單獨計提嗎？
家權(quán)老師 
2023 05/24 09:10
關(guān)鍵是公司給承擔社保不呢？
84784986
2023 05/24 09:36
是這樣在公司掛的社保，公司沒有承擔，公司繳的那部分也是個人自己繳，
家權(quán)老師
2023 05/24 09:42
那就直接做代收代付掛其他應付款
84784986
2023 05/24 09:58
好的老師明白了，老師那收到手續(xù)費費借：銀行存款0.01借：財務費用0.01（紅字）借:銀行存款0.10財務費用0.10.（紅字）結(jié)轉(zhuǎn)是貸財務費用0.11（紅字）貸;本年利潤0.11
家權(quán)老師
2023 05/24 10:04
是的，就是那樣處理的
84784986
2023 05/24 10:23
好的 還有支付手續(xù)費：借財務費用0.05貸銀行存款0.05。退回來：借銀行存款0.05貸財務費用0.05。結(jié)轉(zhuǎn)貸財務費用0.05（紅字）貸本年利潤0.05。借財務費用0.05（紅字）貸本年利潤0.05（紅字）
家權(quán)老師
2023 05/24 10:29
把賬做平就是了哈。把握一個原則，損益類科目發(fā)生時是正常做賬的相反方向，就正常按負數(shù)做賬
84784986
2023 05/24 11:17
老師 我還是不明白做怎么分錄
家權(quán)老師
2023 05/24 11:22
比如：財務費用，發(fā)生時在借方，那么，需要沖減就是在借方負數(shù)，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益才在貸方
84784986
2023 05/24 12:17
支付手續(xù)費：借財務費用0.05貸銀行存款0.05。退回來：借銀行存款0.05借財務費用-0.05這樣分錄對嗎
家權(quán)老師
2023 05/24 13:56
是的，就是那樣子做的
84784986
2023 05/24 14:43
好的老師 明白了
家權(quán)老師
2023 05/24 14:51
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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