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問題已解決
老師，這個問題還沒解決，我該如何沖這剩余的500多萬暫估？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有收到暫估的發(fā)票嗎
2023 05/23 13:31
84785026 
2023 05/23 13:51
收到了購買商品的發(fā)票，我問的這個問題是，暫估該如何沖減？
樸老師 
2023 05/23 13:58
同學你好
如果沒收到發(fā)票匯算清繳調(diào)增的話那你賬上不用做分錄紅沖暫估的
84785026
2023 05/23 14:00
關(guān)鍵的問題是。這暫估掛我賬上，我多了500多萬的負債呀。是之前代賬會計沒沖暫估導致的，不是發(fā)票問題。
樸老師
2023 05/23 14:07
同學你好
那你收到發(fā)票了嗎
84785026
2023 05/23 14:10
收到了1000萬的發(fā)票
樸老師
2023 05/23 14:15
同學你好
那你這個五百多萬的暫估要紅沖了
84785026
2023 05/23 14:16
紅沖的分錄是什么？
樸老師
2023 05/23 14:22
同學你好
暫估的分錄原分錄負數(shù)紅沖
84785026
2023 05/23 14:26
你有沒有仔細看我的問題呢，應(yīng)付賬款-暫估期初余額600萬，庫存商品期初余額只有16萬，你告訴我我該如何下？
樸老師
2023 05/23 14:34
同學你好
那就是還沒收到發(fā)票呀
不然就是多著這五百萬的暫估庫存
84785026
2023 05/23 14:38
就是當時的會計做了暫估，只結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品，沒有沖暫估，導致現(xiàn)在賬面庫存商品期初余額只有16萬，應(yīng)付賬款-暫估600萬。是暫估多了。發(fā)票收到你是不是得先紅沖庫存商品和暫估？可是庫存商品不夠沖，對吧？
樸老師
2023 05/23 14:42
對的
所以你這個沒法紅沖
84785026
2023 05/23 14:44
但是這樣我的賬面上多出了600萬的負債，是虛增的
樸老師
2023 05/23 14:54
這個就說明你們庫存和實際不一致
沒有發(fā)票卻出庫賣出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了
所以還得需要再開五百萬的發(fā)票來
84785026
2023 05/23 14:58
我再開500萬的發(fā)票，賬怎么下？不管有多少發(fā)票，自始至終，應(yīng)付賬款-暫估都是多的
樸老師
2023 05/23 15:00
同學你好
對的
開五百萬的發(fā)票來就可以紅沖暫估的了
這樣就不是負數(shù)了
84785026
2023 05/23 15:12
好的，謝謝老師。
樸老師
2023 05/23 15:18
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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