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問(wèn)題已解決
老師， 那個(gè)做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 可以后面是免稅 我要怎么做分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 05/22 18:47
84784989 
2023 05/22 18:48
我們現(xiàn)在是無(wú)票收入60萬(wàn) 我要怎么填寫申報(bào)
郭老師 
2023 05/22 18:50
你好，開的是1%的稅率嗎？如果是的話，你這個(gè)需要正常交30萬(wàn)以上，就得繳納在第一行里面填寫不含稅的消除額，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784989
2023 05/22 18:56
我更正去年的 小規(guī)模 稅局要求 更正 我現(xiàn)在第四季度無(wú)票收入是60萬(wàn) 我怎么申報(bào)
郭老師
2023 05/22 18:56
是三的嗎？當(dāng)時(shí)
如果是的話，在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
84784989
2023 05/22 18:58
沒(méi)有數(shù)據(jù)的
84784989
2023 05/22 18:59
未開票收入60萬(wàn)
郭老師
2023 05/22 19:06
稅率是3%的嗎？
去年四月份到12月份3%的增值稅是免稅的。
郭老師
2023 05/22 19:06
是的話按照上面的來(lái)填寫。
84784989
2023 05/22 19:07
超出45萬(wàn) 現(xiàn)在60萬(wàn) 是不是要納稅 納18000的稅額
郭老師
2023 05/22 19:11
不需要繳納的，上面給你發(fā)了政策看一下。
84784989
2023 05/22 19:12
超出了45萬(wàn) 不用繳納增值稅？那怎么填寫
郭老師
2023 05/22 19:12
不交
在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
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