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匯算清繳里的資產(chǎn)折舊表怎么填？老師

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 14:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?? 1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 ??????2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 ??????3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 ??????4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 ??????5.第5列“按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額,不含加速折舊部分。
2023 05/22 14:57
84784990
2023 05/22 15:28
2022年余額表里，期初固定資產(chǎn)原值4600，累計(jì)折舊4300，本年本期沒(méi)有數(shù)，您看我怎么填
meizi老師
2023 05/22 15:29
你好；? ?本期沒(méi)有數(shù)據(jù)是怎么回事的??
84784990
2023 05/22 15:34
2022年斬估的成本，在哪個(gè)表里哪里調(diào)增？
84784990
2023 05/22 15:34
折舊完了啊
meizi老師
2023 05/22 15:40
你好； 在納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增?
84784990
2023 05/22 20:48
還是得填折舊表啊，怎么會(huì)是其他調(diào)增呢
meizi老師
2023 05/23 08:17
要填寫的； 你把原值； 和累計(jì)折舊； 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)；這些金額要填寫清楚??
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