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資產(chǎn)負債表的應(yīng)收票據(jù)金額過大，會有影響嗎
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你好； 過大； 是否票據(jù)到期； 才好判斷的? ；要看是否合理； 才能判斷影響的?
2023 05/22 14:35
84785006 
2023 05/22 15:33
老師，去年暫估的比今年來發(fā)票多，做賬怎么處理？
meizi老師 
2023 05/22 15:40
你好；? ?意思是 暫估金額大；? 發(fā)票少了嗎? ?那你紅沖暫估 ；按發(fā)票做賬??
84785006
2023 05/22 15:43
老師你好，是原分錄紅沖嗎？還是做以前年度損益調(diào)整？
meizi老師
2023 05/22 15:45
你好； 是的；? 你之前科目怎么走的； 我看看? ?；看是否這個 科目走? ?
84785006
2023 05/22 15:47
去年暫估的人工費用是這樣做的分錄。借主營業(yè)務(wù)成本-人工51，待其他應(yīng)付款-老板51，今年發(fā)票來了，金額是50。我想把去年的分錄沖銷掉，是這樣做賬嗎：借以前年度損益調(diào)整-51，貸其他應(yīng)付款-老板-51。再坐上正確的分錄，借以前年度損益調(diào)整50，貸應(yīng)付賬款50。那余額1萬怎么辦
meizi老師
2023 05/22 15:54
你好；? 你做；? 借? 其他應(yīng)付款1 貸以前年度損益調(diào)整1 ； 就這樣做即可；? ? ?
84785006
2023 05/22 15:59
老師，那按照你這樣做的話，納稅在調(diào)增1萬就可以是嗎，發(fā)票直接附在原分錄后面就可以是嗎
meizi老師
2023 05/22 16:01
你好； 是的； 就調(diào)整1萬就行了。 對的； 到時 結(jié)轉(zhuǎn) 損益科目哈?
84785006
2023 05/22 16:02
老師，如果像我那樣做分錄的話，就麻煩了。向你這樣做的話，就簡單了。到時候直接把后期補的這份發(fā)票附在原分錄里面就可以了是吧？
meizi老師
2023 05/22 16:04
你好1；? 是的；我這樣做； 是避免去紅沖在 重新做；? ? 就直接調(diào)整差異金額即可?
84785006
2023 05/22 16:06
老師，還有一筆分錄。之前是暫估的人工。借：主營業(yè)務(wù)成本-人工，貸其他應(yīng)付款-老板。但是后期實際上是來的材料發(fā)票。像這樣的話，也直接附在原憑證后面可以嗎，就不做調(diào)整了
meizi老師
2023 05/22 16:09
你好； 是的； 金額一致就不用了??
84785006
2023 05/22 16:09
老師，好幾筆加起來才是暫估的數(shù)，而且不是同一個單位開的，可以嗎
meizi老師
2023 05/22 16:14
你好；? ?可以的； 但是要是同一個業(yè)務(wù)才行的?
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