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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，小微企業(yè)匯算清繳時(shí)暫估如果有10萬(wàn)沒票，調(diào)增交稅后做賬怎么操作呢
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你好，這個(gè)暫估是虛增的業(yè)務(wù)嗎？當(dāng)時(shí)怎么做的？
補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款，
這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
2023 05/22 14:29
84784992 
2023 05/22 14:30
當(dāng)時(shí)暫估商品，結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84784992
2023 05/22 14:31
暫估不沖嗎，已經(jīng)交稅了的話
郭老師 
2023 05/22 14:33
暫估的這個(gè)實(shí)際，有購(gòu)入沒有，如果沒有的話需要。
84784992
2023 05/22 14:34
不太確定，沒有的話怎么沖呢，科目怎么做
郭老師
2023 05/22 14:37
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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