問(wèn)題已解決
22年繳納的企業(yè)所得稅,在做匯算清繳時(shí),怎么填寫(xiě)呢?企業(yè)是小微企業(yè)???只填寫(xiě)了A類(lèi)表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,職工薪酬明細(xì)表,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,這兩個(gè)有涉及到的嗎?如果沒(méi)有的話(huà),打開(kāi)保存,然后再去保存納稅調(diào)整明細(xì)表,然后打開(kāi)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,再保存,打開(kāi)主表,再打開(kāi)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,保存,再打開(kāi)主表,后面兩個(gè)表都是自動(dòng)填寫(xiě)的。
2023 05/22 12:46
84784954
2023 05/22 12:48
22年繳納的企業(yè)所得稅,在做匯算清繳時(shí),怎么填寫(xiě)呢?
84784954
2023 05/22 12:49
需要填寫(xiě)嗎
84784954
2023 05/22 12:50
企業(yè)無(wú)任何納稅調(diào)整,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的 本年度金額是等于利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)呢??????
郭老師
2023 05/22 12:52
你好,交納的企業(yè)所得稅自動(dòng)取數(shù),在主表實(shí)際已交納里面匯算清繳,繳納的不在這里面填寫(xiě),這里面只填寫(xiě)預(yù)繳的。
郭老師
2023 05/22 12:52
沒(méi)調(diào)整的數(shù)據(jù)和你利潤(rùn)總額是一樣的。
84784954
2023 05/22 12:58
好的
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 05/22 12:59
要填寫(xiě)105080這個(gè)表格,沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)增。
84784954
2023 05/22 13:00
發(fā)票????有發(fā)票
郭老師
2023 05/22 13:01
有發(fā)票的就可以正常抵扣,但是也得填寫(xiě)
不管調(diào)整不調(diào)整都得填寫(xiě)
84784954
2023 05/22 13:03
這2列值是什么意思呢?如何填寫(xiě)
郭老師
2023 05/22 13:05
第四列有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原則,第五列允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。
84784954
2023 05/22 13:08
第五列可以不填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 05/22 13:14
不填寫(xiě)你就需要納稅調(diào)增的。
84784954
2023 05/22 13:25
好的,謝謝老師
郭老師
2023 05/22 13:25
不用客氣,工作愉快。
閱讀 290