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申報(bào)2022年匯算清繳填寫固定資產(chǎn)調(diào)整表105080表，2022年固定資產(chǎn)期初原值39875，本期重減固定資產(chǎn)原值和折舊14008，期末25867，如何填寫
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你好，固定資產(chǎn)原值填寫25867就可以。
2023 05/22 12:32
郭老師 
2023 05/22 12:33
銷售出去了，不用填寫。
84784983 
2023 05/22 12:49
那本期沒有折舊沖減的折舊怎么填寫呢？稅收折舊和累積折舊是多少呢，資產(chǎn)計(jì)稅填寫原值39875還是25867呢
郭老師
2023 05/22 12:51
你好，原值填寫258671
稅收折舊和累計(jì)折舊填寫扣除了減少之后的
84784983
2023 05/22 12:58
那本年折舊填寫0是么
郭老師
2023 05/22 12:59
你好，怎么會(huì)是零？你不是還有其他的固定資產(chǎn)嗎？
郭老師
2023 05/22 12:59
其他的固定資產(chǎn)在2022年沒有攤銷嗎？如果沒有的話，可以的，按照你實(shí)際情況來填寫就行。
84784983
2023 05/22 13:10
沒有其他資產(chǎn)了當(dāng)年度沒有折舊了就沖減了固定資產(chǎn)原值14008折舊也沖減了做了報(bào)廢處理
84784983
2023 05/22 13:14
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也是填寫沖減之后的25867么
郭老師
2023 05/22 13:14
沒有其他的這里面全部都是零。
郭老師
2023 05/22 13:14
你的固定資產(chǎn)期末余額也不應(yīng)該是有金額的，應(yīng)該是零。
84784983
2023 05/22 13:22
為啥固定資產(chǎn)期末余額為0，我原值39875，只在本年度沖減了14008期末不應(yīng)該是25867么？
郭老師
2023 05/22 13:24
13:11，你上面寫著沒有其他資產(chǎn)了
84784983
2023 05/22 13:41
沒有理解沒有其他資產(chǎn)但是我這個(gè)資產(chǎn)期初減去本期沖減的期末也是還有余額的呀
郭老師
2023 05/22 13:44
那你有其他的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫的，然后你的累計(jì)折舊金額也得填寫，如果2022年沒有折舊金額，第二列和第五列是空著的，其他的都應(yīng)該填寫。
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