問(wèn)題已解決

匯算清繳固定資產(chǎn)清理無(wú)原值只有累計(jì)折舊怎么填寫，原值處無(wú)金額，但是只有本期折舊與累計(jì)折舊。請(qǐng)問(wèn)老師怎么填寫A108000表

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 17:14
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那是不可能的
2022 03/27 17:15
84785035
2022 03/27 19:02
因?yàn)榍謇砹?/div>
小林老師
2022 03/27 20:48
您好，資產(chǎn)原值清理，對(duì)應(yīng)折舊也得需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785035
2022 03/27 21:16
比如電子設(shè)備原值36000元，2021年折舊10個(gè)月，本期折舊9500，累計(jì)折舊25000。11月清理了，原值就是0。但是有本期折舊、累計(jì)折舊，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳怎么填寫
小林老師
2022 03/27 21:26
您好，納稅申報(bào)表，本期計(jì)提折舊是期末原值部分計(jì)算，不包含期末不存在資產(chǎn)本期計(jì)提折舊
84785035
2022 03/27 21:53
請(qǐng)問(wèn)老師電子設(shè)備原值那里寫金額嗎。本期折舊那里。累計(jì)折舊沒有數(shù)了，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了
84785035
2022 03/27 21:54
原值那里科目余額表期末也是沒有金額的，因?yàn)榍謇砹?。但是本期?jì)提了10個(gè)月的折舊金額呀？
小林老師
2022 03/27 22:18
您好，那也不在這里填寫
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